Rozpočet 2004
|
Rozpočet v tis.Kč |
schválený |
změna rozp. č.1 |
změna rozp. č.2 |
změna rozp. č.3 |
|
Třída 1 – daň.příjmy |
59 655 |
60 350 |
58 158 |
58 193 |
|
Třída 2- nedaň.příjmy |
20 514 |
13 503 |
13 805 |
15 329 |
|
Třída 3-kap.příjmy |
7 800 |
10 100 |
10 100 |
10 100 |
|
Třída 4-přijaté dotace |
10 609 |
10 873 |
43 233 |
43 524 |
|
Příjmy celkem |
98 578 |
94 826 |
125 296 |
127 146 |
|
|
|
|
|
|
|
Třída 5-běžné výdaje |
85 430 |
86 033 |
117 580 |
117 560 |
|
Třída 6-kap.výdaje |
14 048 |
9 693 |
8 616 |
10 486 |
|
Výdaje celkem |
99 478 |
95 726 |
126 196 |
128 046 |
|
|
|
|
|
|
|
Rozdíl příjmů a výdajů |
- 900 |
|
- 900 |
- 900 |
|
|
|
|
|
|
|
Třída 8-financování |
+ 900 |
|
+ 900 |
+ 900 |
Informace – komentář:
Rozpočet změna č.1: V příjmech řešila dotaci na povodňový fond v
roce 2004, snížení příjmů z pronájmu majetku. Výdaje se dotýkaly
těchto změn: Zvýšení pojistného plnění dle smluv, výdaje na dopravní
obslužnost, zvýšení poplatku za hřbitov v Táboře, účelové transfery
obyvatelstvu v souvislosti s povodněmi konkretizace investičních
akcí města atd.
Rozpočet změna č.2: V příjmech zvýšení daňových příjmů dle
skutečnosti, dotace na volby do EU, účelové dotace na mzdy pro školy
a školky. Výdaje se týkaly voleb, investice do škol, soc.fond,
investiční dotace na rekonstrukci oken na 1.ZŠ.
Rozpočet změna č.3: Dofinancování rekonstrukce na 1 a 2.ZŠ
termostatické ventily a rekonstrukce sociál.zařízení na 2.ZŠ, úprava
rozpočtu mzdových výdajů, navýšení dotací města obecně prospěšným
organizacím. |