Rozpočet 2006
Zastupitelstvo města Schvaluje návrh rozpočtu na rok 2006 bez připomínek v tomto znění :
  1. Závazné ukazatele
     
    Celkové příjmy po konsolidaci 93 442,40 tis Kč
          z toho příjmy daňové 57 805 tis Kč
          nedaňové 4 630 tis Kč
          kapitálové 19 200 tis.Kč
          dotace 11 807,40 tis Kč
     
    Celkové výdaje po konsolidaci 98 686,40 tis Kč
          z toho běžné 72 181,40 tis Kč
          kapitálové 26 505 tis Kč
     
    Výsledek salda hospodaření -5 244 tis Kč
     
    Financování 5 244 tis Kč
          z toho splátky úvěrů a půjček -3.000 tis Kč
          změna stavu prostředků na účtech 12 214 tis Kč
          změna stavu dlouh.prostř.na bank.účtech -3 970 tis Kč

  2. Zásady pro úpravy rozpočtu

    1. Provádění rozpočtových opatření
      1. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření.
        1. navýšení celkového objemu rozpočtu kromě přijetí dotací, u kterých není nutné dofinancování z dalších zdrojů
        2. snížení celkového objemu rozpočtu
        3. změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám
        4. změny v kapitálových výdajích na vyjmenované jednotlivé investiční akce nad 500tis Kč
        5. jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku
      2. Zastupitelstvo města zmocňuje Radu města ke schvalování následujících rozpočtových opatření:
        1. navýšení rozpočtu přijetím dotace, pokud není nutné dofinancování z dalších zdrojů
        2. přesuny rozpočtových prostředků, které nemají dopad do salda rozpočtu, v případě, že změna rozpočtové věty (položka,parafraf, ORJ) je nad 20 tisíc Kč včetně, oproti schválenému, nebo upravenému rozpočtu
        3. změny v kapitálových výdajích na vyjmenované jednotlivé investiční akce do 500 tis. Kč včetně

    2. Čerpání rozpočtu
      Rozdíly skutečností podle bodu 2.b) , do 20 tis Kč ve zkrácené rozpočtové větě, jsou v pravomoci vedoucího odboru. Rozpočtová opatření se v těchto případech neprovádějí. Odchylky skutečností od upraveného rozpočtu zdůvodní vedoucí odborů v rozborech hospodaření a v závěrečném účtu města.
       
  3. Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace (v tis. Kč)
     
      1.ZŠ 2.ZŠ 3.ZŠ 1.MŠ 3.MŠ MSKS SM
    Příspěvek na činnost 2.727 2.504 1002 625 775 5.400 9.442
    z toho mzd. náklady 170 84 27 0 0 3.200 5.718
    z toho odpisy 49 9 0 0 0 652 620
    odvod zřizov. 0 0 0 0 0 0 0
    Hosp. výsled. 0 0 0 0 0 0 0

  4. Další závazné ukazatele rozpočtu

    položka 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru - 9 170 tis Kč
    položka 5221 - neinvestiční dotace obec.prosp.organizacím - 1 400 tis Kč

    seznam investičních akcí:

    • Veřejný rozhlas

    • Okružní ulice

    • Domov důchodců projektová dokumentace, 1.rok spoluúčast na výstavbě

    • Pečovatelský dům Sezimovo Ústí I

    • Táborská ulice projekt

    • Nechyba komunikace

    • Kamerový systém města

    • Rekonstrukce nebytového prostoru pošta

    • Regenerace panelového sídliště Sezimovo Ústí – I.etapa

    • Park Sezimovo Ústí II a chodník u obchodního centra

    • 2.ZŠ elektroinstalace

    • Hřiště Hilton

    • Radar MP

    • MÚ obřadní síň varhany

    • Výkup pozemků

    • Konvektomat 1.ZŠ
       

  5. Revokace
    Tímto usnesením ruší ZM své usnesení čís. 41/05 ze dne 29. 06. 2005 o delegaci výkonu rozpočtových opatření ze zastupitelstva města na radu města.

Přílohy:
Detailní rozpis rozpočtu (XLS)
Komentář (DOC)