Zastupitelstvo města

  1. Schvaluje návrh rozpočtu na rok 2007 bez připomínek v tomto znění:
    Závazné ukazatele
    1. Dle zákona 128/2000 Sb., o obcích § 84 odst 2 písm c) rozpočet Města Sezimovo Ústí na rok 2007 takto:

    Celkové příjmy po konsolidaci 77 113,32 tis Kč
    z toho příjmy daňové 57 871,00 tis Kč
    nedaňové 4 133,00 tis Kč
    kapitálové 3 200,00 tis.Kč
    dotace 11 909,32 tis Kč
    Celkové výdaje po konsolidaci 84 377,32 tis Kč
    z toho běžné 67 452,00 tis Kč
    kapitálové 16 925,32 tis Kč
    Výsledek salda hospodaření -7 264,00 tis Kč
    Financování 7 264,00 tis Kč
    z toho splátky úvěrů a půjček -4 200,00 tis Kč
    změna stavu prostředků na účtech 11 464,00 tis Kč

    1. Zásady pro úpravy rozpočtu

      1. Provádění rozpočtových opatření
        1. Zastupitelstvo města si vyhrazuje schvalovat následující rozpočtová opatření.
          1. navýšení celkového objemu rozpočtu kromě přijetí dotací, u kterých není nutné dofinancování z dalších zdrojů
          2. snížení celkového objemu rozpočtu
          3. změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám
          4. změny v kapitálových výdajích na vyjmenované jednotlivé investiční akce nad 500tis Kč
          5. jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku
        2. Zastupitelstvo města zmocňuje Radu města ke schvalování následujících rozpočtových opatření:
          1. navýšení rozpočtu přijetím dotace, pokud není nutné dofinancování z vlastních zdrojů
          2. přesuny rozpočtových prostředků, které nemají dopad do salda rozpočtu, v případě, že změna rozpočtové věty (položka,paragraf, ORJ) je nad 20tis Kč včetně oproti upravenému rozpočtu
          3. změny v kapitálových výdajích na vyjmenované jednotlivé investiční akce v rozsahu do 500 tis.Kč včetně
      2. Čerpání rozpočtu
        Rozdíly skutečností podle bodu 2.b. do 20 tis Kč ve zkrácené rozpočtové větě jsou v pravomoci vedoucího odboru. Rozpočtová opatření se v těchto případech neprovádějí. Odchylky skutečností od upraveného rozpočtu zdůvodní vedoucí odborů v rozborech hospodaření a v závěrečném účtu města.

    2. Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace (v tis. Kč)

    ZŠ 9.května ZŠ Školní n. ZŠ Švehlova MŠ Kaplického MŠ Lipová MSKS SM
    Příspěvek na činnost 2.978 3.208 1.322 600 825 4.850 9.165
    z toho mzd. náklady účetní 200 200 --- --- --- --- ---
    z toho mzd. náklady kroužky 170 88 27 --- --- --- ---
    z toho vybavení učeben --- --- 180 --- --- --- ---
    z toho opravy 300 250 80 85 110 350 ---
    z toho odpisy 112 58 0 10 30 780 420
    odvod zřizov. 0 0 0 0 0 0 0
    Hosp. výsled. 0 0 0 0 0 0 0

    1. Další závazné ukazatele rozpočtu

      položka 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 9 198 tis Kč
      položka 5221 neinvestiční dotace obec.prosp.organizacím 900 tis Kč
      seznam investičních akcí
      Okružní ulice
      Nechyba komunikace
      Akce regenerace sídlišť
      Nákup budovy MŠ Lipová 649
      Výkup pozemků
      Rezerva

Přílohy:
Detailní rozpis rozpočtu (XLS)
Komentář (DOC)