Zastupitelsvo města
schvaluje návrh rozpočtu na rok 2008 bez připomínek v tomto znění
a)Dle zákona 128/2000 Sb., o obcích § 84 odst 2 písm c) rozpočet Města Sezimovo Ústí na rok 2008 takto:
Závazné ukazatele:
|
Celkové příjmy po konsolidaci | 90.436,10 tis Kč |
| z toho příjmy daňové |
64.992,00 tis Kč |
| nedaňové | 12.412,00 tis Kč |
|
kapitálové | 3 500,00 tis.Kč |
| dotace | 9.532,10 tis Kč |
|
Celkové výdaje po konsolidaci | 93.722,10 tis Kč |
|---|
|
z toho běžné | 74.921,10 tis Kč |
|---|
|
kapitálové | 18.801,00 tis Kč |
|---|
|
Výsledek salda hospodaření | -3.286,00 tis Kč |
|---|
|
Financování | 3.286,00 tis Kč |
|---|
|
z toho splátky úvěrů a půjček |
-2.255,00 tis Kč |
|---|
| změna stavu prostředků na účtech | 5.541,00 tis Kč |
|---|
b)Zásady pro úpravy rozpočtu
I. Provádění rozpočtových opatření
1.Zastupitelstvo města si vyhrazuje schvalovat následující rozpočtová opatření.
1.1. navýšení celkového objemu rozpočtu kromě přijetí dotací, u kterých není nutné dofinancování z dalších zdrojů
1.2. snížení celkového objemu rozpočtu
1.3. změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám
1.4. změny v kapitálových výdajích na vyjmenované jednotlivé investiční akce
nad 500tis Kč
1.5. jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku
2.Zastupitelstvo města zmocňuje Radu města ke schvalování následujících rozpočtových opatření:
2.1. navýšení rozpočtu přijetím dotace, pokud není nutné dofinancování z vlastních zdrojů
2.2. přesuny rozpočtových prostředků, které nemají dopad do salda rozpočtu, v případě, že změna rozpočtové věty (položka,paragraf, ORJ) je nad 20tis Kč včetně oproti upravenému rozpočtu
2.3. změny v kapitálových výdajích na vyjmenované jednotlivé investiční akce v rozsahu do 500 tis.Kč včetně
II. Čerpání rozpočtu
Rozdíly skutečností podle bodu 2.2. do 20 tis Kč ve zkrácené rozpočtové větě jsou v pravomoci vedoucího odboru. Rozpočtová opatření se v těchto případech neprovádějí. Odchylky skutečností od upraveného rozpočtu zdůvodní vedoucí odborů v rozborech hospodaření a v závěrečném účtu města.
c) Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace
v tis.Kč
|
ZŠ 9.května |
ZŠ Školní n. |
ZŠ Švehlova |
MŠ Zahrádka |
MŠ Lipová |
MSKS |
SM |
| Příspěvek na činnost |
2.660 |
3.035 |
1.250 |
670 |
825 |
4.920 |
18.100 |
| z toho mzd. náklady kroužky |
150 |
65 |
29 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| z toho vybavení mažoretky |
--- |
60 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| z toho opravy |
410 |
191 |
80 |
50 |
120 |
250 |
2.600 |
| z toho odpisy |
99 |
75 |
0 |
20 |
30 |
774 |
633 |
| odvod zřizov. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Hosp. výsled. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
d) Další závazné ukazatele rozpočtu
položka 5011 platy zaměstnanců, paragraf 6171.4351 7.126 tis Kč
položka 5222 neinvestiční dotace neziskovým organizacím 900 tis Kč
seznam investičních akcí
Okružní ulice 1.896 tis.Kč
Dětská hřiště 1.000 tis.Kč
Odvodnění komunikací 400 tis.Kč
Realizace energetických úspor ve veřejných objektech ve
vlastnictví
Města Sezimovo Ústí – spoluúčast 3.000 tis.Kč
Rezerva na investiční akce financované z projektů EU – spoluúčast 11.500 tis.Kč
Projektová dokumentace na akce financované z fondů EU 405 tis.Kč
Digitální mapa města – osvětlení 300 tis.Kč
Výkup pozemků 300 tis.Kč
Přílohy:
Detailní rozpis rozpočtu (XLS)
Komentář (DOC)